目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》（京编办事〔2009〕17号）和《北京市侨联改革方案》，设立北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位。

    北京市华侨服务中心主要职能是为全市广大华侨华人和归侨侨眷提供学习培训、会议会展、文体娱乐、对外接待、信息咨询等服务工作，以及为市侨联机关工作开展提供相关服务保障。自正式建成投入使用以来，以“为大局服务、为首都服务、为侨服务”为宗旨，以打造侨界“口碑佳、信誉高、服务好”的一流侨界服务机构为目标。目前，中心管理制度健全，服务操作规范，活动设计新颖，每年面向首都侨界群众提供各类会议、培训讲座、文体活动及公益活动等，大力做好日常为侨服务日常保障工作，进一步提高侨界群众生活品质。

（二）人员构成情况

北京市华侨服务中心单位事业编制9人，实际9人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）14人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算456.59万元，比2020年571.53万元减少114.94万元，下降20.11%。其中：财政拨款456.59万元,比2020年571.53万元减少114.94万元,减少原因：主要由于2020年有“网上侨联建设”一次性项目，2021年度无此项目。

（二）支出预算说明

基本支出预算385.62万元，占总支出预算84.46%，比2020年308.03万元增加77.59万元，增长25.19%，增加原因：主要是由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算70.97万元，比2020年263.5万元减少192.53万元，下降73.07%，减少原因：主要由于2020年有“网上侨联建设”一次性项目，2021年度无此项目。

三、主要支出情况

2021年单位预算项目支出70.97万元，预算项目主要是为侨服务系列活动等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市华侨服务中心单位政府采购预算总额52.92万元，其中：政府采购货物预算14.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市华侨服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算70.97万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市华侨服务中心无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：

北京市华侨服务中心2021年度单位预算报表.zip